DelEgleRuta Vasiliauskiene312012-07-30T13:30:00Z2019-06-18T08:53:00Z2019-06-18T08:54:00Z574434244Sveikatos apsaugos ministerija35231166415ProjektasJURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMAS/////wAAAAAAAAgARABPAEMAXwBEAEEAVABBAAAACwB7ACQARABPAEMAXwBEAEEAVABBAH0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS/////wAAAAAAAAgARABPAEMAXwBEAEEAVABBAAAACwB7ACQARABPAEMAXwBEAEEAVABBAH0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== FORMTEXT 2019 m. birželio 27 d. Nr. /////wAAAAAAAAUAUwBIAE8AVwBTAAAACAB7ACQAUwBIAE8AVwBTAH0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA== FORMTEXT TSP-232JurbarkasVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 250 ir 253 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 15 punktu ir 19.18 papunkčiu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:1. Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).2. Paskelbti sprendimo 1 punkte nurodytos ataskaitos santrauką vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Savivaldybės merasVizos: Administracijos direktorė V. RekešienėTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja R. VančienėTarybos ir mero sekretoriato vedėja G. GudaitienėDokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas A. GvildysParengėSaulius Jakštys, tel. /////wAAAAAAABIAQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAFAASABPAE4ARQBfAEYAVQBMAEwAAAAVAHsAJABD AFIARQBBAFQATwBSAF8AUABIAE8ATgBFAF8ARgBVAEwATAB9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA= FORMTEXT (8 447) 70 154, el. p. saulius.jakstys@jurbarkas.lt/////wAAAAAAAA0AQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAFMASABPAFcAUwAAABAAewAkAEMAUgBFAEEAVABP AFIAXwBTAEgATwBXAFMAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT Indrė Gavėnė, tel. /////wAAAAAAABIAQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAFAASABPAE4ARQBfAEYAVQBMAEwAAAAVAHsAJABD AFIARQBBAFQATwBSAF8AUABIAE8ATgBFAF8ARgBVAEwATAB9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA= FORMTEXT (8 447) 70 165, el. p. /////wAAAAAAAA0AQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAEUATQBBAEkATAAAABAAewAkAEMAUgBFAEEAVABP AFIAXwBFAE0AQQBJAEwAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT indre.gavene@jurbarkas.ltPAGE /////wAAAAAAAAkATgBPAFcAXwBEAEEAVABFADEAAAAMAHsAJABOAE8AVwBfAEQAQQBUAEUAMQB9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= FORMTEXT 2019-06-18 PRITARTAJurbarko rajono savivaldybės tarybos2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. kovo 13 d. JurbarkasI. ĮŽANGAVadovaudamasis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa, patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-335 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatais, teikiu Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitą. Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės kontrolierius vadovauja tarnybai ir už jos veiklą kasmet atsiskaito Tarybai.Tarnybos misija: padėti savivaldybei išmintingai ir efektyviai valdyti finansus bei savo turtą, padėti atrasti novatoriškas ir progresyvias idėjas, jas paremti, siekiant, kad rajono ir miesto gyventojai pajustų sprendimų naudą ir suprastų jų perspektyvas. Tarnyba, įgyvendindama pagrindinę funkciją – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka savivaldybės administracijoje ir savivaldybės administravimo subjektuose išorės finansinius ir veiklos auditus, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas dėl biudžeto vykdymo, dėl galimybės imti paskolas iš bankų, atlieka kitas priskirtas kontrolės funkcijas, priima ir nagrinėja gyventojų prašymus, susijusius su savivaldybės turtu ar piniginėmis lėšomis, teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. II. TARNYBOS VALDYMAS, IŠTEKLIAITarnybos nuostatai. Buvo pakeisti nuostatai. Nauji tarnybos nuostatai patvirtinti 2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“. Patvirtintas tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas.Veiklos planavimas.2018 m. tarnyba dirbo rengiant 2019 m. tarnybos veiklos planą. Veiklos plano gairės buvo derintos su savivaldybės Tarybos Kontrolės komitetu, atsižvelgiant į aktualiausias problemas. Pastaba: darbai privalo būti planuojami atsižvelgus į esamus darbo laiko resursus. Finansavimas.2018 m. tarnybai buvo sudaryta 26 500 eurų sąmata, panaudoti asignavimai – 23 274 eurai, iš jų: 20 334 eurai – darbo užmokesčiui (kartu su socialinio draudimo įmokomis), 1 298 eurai – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui. Kitos išlaidos sudarė 1 642 eurus. Profesinis tobulėjimas.1 lentelėMokymai, kvalifikacijos kėlimasEil.Nr.Seminaro pavadinimasTrukmė val.Pastabos1.VSAFAS ir kitų teisės aktų pasikeitimai ir darbo apmokėjimo aktualijos biudžetinėse įstaigose 8Diskusijose su kolegomis buvo aptariamos problemos2.Savivaldybių nekilnojamo turto auditas ir kryptys. Nacionalinio ataskaitų rinkinio audito rezultatai 4Diskusijos su kolegomis ir lektoriais3,Strateginis veiklos planavimas mažose įstaigose 6Aptarimas su kolegomis aktualiomis temomis4,Asmens duomenų apsaugos reikalavimų naujovės6Tvarkos nustatymas5.Auditų išorinių peržiūrų rezultatai ir veiklos audito praktiniai pavyzdžiai5Konsultacijos su kolegomis6.Veiklos ir valdymo auditas funkcijų peržiūros aspektu. Auditoriaus darbo dokumentai 6Darbo dokumentų kūrimas, kokybės peržiūraIš viso valandų35III. 2018 M. ATLIKTI DARBAI2 lentelėEil. Nr.Dokumento arba atlikto darbo pavadinimas Darbo veiklos pavadinimas dataKomentaras. Pastabos1.Ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomisUAB ,,Jurbarko vandenys“ 2016–2017 m. finansinio ir veiklos audito ataskaita.Audito metu atskleistos veiklos problemos ir pateiktos rekomendacijos toms problemoms išspręsti.2.Ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomisVšĮ Viešvilės ambulatorija 2016–2017 m. finansinio ir veiklos audito ataskaita.Pateiktos pastabos dėl prastos patalpų būklės. Rekomendacijos dėl darbo efektyvumo didinimo.3.Ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomisSavivaldybės įmonės ,,Jurbarko planas“ 2017 m. finansinio ir veiklos audito ataskaita.Pateikta rekomendacija dėl tolesnės įmonės veiklos vykdymo.4.Tyrimo pažymaDėl smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo įgyvendinimo eigos.Atsakymas parengtas gavus G. Stoškaus raštą. Atsakymas nusiųstas G. Stoškui 5.Tyrimo pažymaDėl autobusų parko darbo tarybos skundo.Atsakymas parengtos pagal skundą. Atsakymas į skundą pateiktas rajono tarybai, Jurbarko autobusų parkui ir skundo pateikėjui E. Bindokui.6. Atsakymas į skundąGautas piliečio skundas dėl galimai neteisingo mokesčio apskaičiavimo už negyvenamas patalpas.Išnagrinėjus piliečio skundą ir teisinius norminius aktus pasiūlyta piliečiui kreiptis į savivaldybės architektus dėl konsultacijos. Pastaba: norint išvengti mokesčio reikia pakeisti patalpų paskirtį.7.Ataskaita su išvada Dėl Jurbarko rajono finansinio ir teisėtumo audito.Išvada pateikta savivaldybės tarybai.8.Ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomisViešinimo sutarčių vykdymo ir finansavimo audito.Pateiktos išvados dėl viešinimo lėšų panaudojimo teisingumo.9.IšvadaIšvada dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti 700,0 tūkst. eurų paskolą.Išvada pateikta savivaldybės tarybai.2018 m. savivaldybės kontrolierius taip pat dalyvavo savivaldybės Tarybos, Kontrolės komitetų posėdžiuose, pagal savo kompetenciją vykdė tarnybos vidaus administravimo funkcijas, tvarkant dokumentus, suderinant juos su archyvų departamentu.Atsakyta į tris paklausimus, gautus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės.IV. SPRENDIMAS DĖL TARNYBOS VEIKLOS Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. SV-S-268 ,,Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl savivaldybių išorės audito modelio parengti sudarymo“ buvo pavesta darbo grupei iki 2017 m. lapkričio 15 d. išnagrinėti ir pateikti pasiūlymą dėl tinkamo Lietuvos vietos savivaldos išorės audito modelio bei parengti teisės aktų projektus. Buvo priimtas sprendimas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybas palikti savivaldybių struktūrose. Numatyta stiprinti tarnybų veiklą, nustatant, kad vienoje tarnyboje dirbtų ne mažiau kaip du asmenys. Todėl 2018 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas konkursas tarnybos vyriausiojo specialisto vietai užimti. Jurbarko rajono savivaldybėskontrolierius Saulius JakštysJURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATASAIŠKINAMASIS RAŠTASPRIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „/////wAAAAAAAAgARABPAEMAXwBEAEEAVABBAAAACwB7ACQARABPAEMAXwBEAEEAVABBAH0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS“ projekto/////wAAAAAAAA0ATgBPAFcAXwBXAE8AUgBEAF8ARABBAFQARQAAABAAewAkAE4ATwBXAF8AVwBP AFIARABfAEQAQQBUAEUAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT 2019 m. birželio 18 d.Jurbarkas1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.Pateikti savivaldybės Tarybai Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitą.2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta išimtinė tarybos kompetencija – savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinės ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas. Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 250 straipsniu kontrolierius kiekvienai metais iki liepos 1 d. privalo pateikti veiklos ataskaitą. Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 15 punkte numatyta, kad kontrolierius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, o 19.18 papunktis įtvirtina pareigą kontrolieriui savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka kasmet iki liepos 1 d. teikti tarnybos veiklos ataskaitą. Šioje teisės normoje taip pat numatyta, kad ši ataskaita arba jos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka Kontrolės ir audito tarnyba atsiskaitys savivaldybės Tarybai apie savo veiklą 2018 metais.4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.Nenumatoma5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.Nėra 6. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.-7. Ar reikalingas projekto antikorupcinis vertinimasIndividualaus pobūdžio teisės aktams antikorupcinis vertinimas neatliekamas. 8. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė.Projekto iniciatorius – Savivaldybės kontrolierius Saulius Jakštys.9. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.Ši ataskaita buvo svarstoma 2019 m. kovo 22 d. vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje. Dauguma balsų šiai ataskaitai buvo pritarta. Naujos sudėties Kontrolės komitetas 2019 m. birželio 14 d. vykusiame posėdyje taip pat susipažino su šia ataskaita.10. Sprendimas įteikiamas (kam ir kiek egz.)Savivaldybės kontrolieriui Sauliui Jakščiui 1 egz.Parengė/////wAAAAAAAA0AQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAFMASABPAFcAUwAAABAAewAkAEMAUgBFAEEAVABP AFIAXwBTAEgATwBXAFMAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT Indrė Gavėnė/////wAAAAAAAAkATgBPAFcAXwBEAEEAVABFADEAAAAMAHsAJABOAE8AVwBfAEQAQQBUAEUAMQB9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= FORMTEXT 2019-06-18