DelEgleAudrone Stoskiene572016-03-29T09:16:00Z2023-01-17T09:24:00Z2023-01-25T09:19:00Z599735685Sveikatos apsaugos ministerija47311562716

PROJEKTAS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS/////wAAAAAAAAgARABPAEMAXwBEAEEAVABBAAAACwB7ACQARABPAEMAXwBEAEEAVABBAH0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO/////wAAAAAAAAgARABPAEMAXwBEAEEAVABBAAAACwB7ACQARABPAEMAXwBEAEEAVABBAH0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== FORMTEXT /////wAAAAAAAA0ATgBPAFcAXwBXAE8AUgBEAF8ARABBAFQARQAAABAAewAkAE4ATwBXAF8AVwBP AFIARABfAEQAQQBUAEUAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT 2023 m. sausio 25 d. Nr. /////wAAAAAAAAUAUwBIAE8AVwBTAAAACAB7ACQAUwBIAE8AVwBTAH0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA== FORMTEXT TSP-18JurbarkasVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:1. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) 2023 metų biudžetą:1.1. pajamos – 42 337 464 eurai

(1 priedas).

1.2. išlaidos pagal programas 42 337 464 eurai

(2 priedas), iš jų:1.2.1. asignavimai – 41 657 564 eurai,

iš jų darbo užmokesčiui mokėti – 25 702 273 eurai;1.2.2. lėšos ilgalaikėms paskoloms grąžinti – 679 900 eurų.2. Paskirstyti:2.1. savivaldybės 2023 metų biudžetą pagal parengtas programas, finansavimo šaltinius ir asignavimų valdytojus (3 priedas);2.2. specialiąją tikslinę dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas);

2.3.

numatomas skolintis lėšas savivaldybės investicijų projektams, kuriems neskiriamos Europos Sąjungos paramos lėšos, finansuoti pagal parengtas programas (5 priedas);

2.4. savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. gruodžio 31 d likutį įsiskolinimams dengti (6 priedas).3. Nustatyti, kad:3.1. 2023 m planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma 50 000 Eur;3.2. patvirtintos savivaldybės biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui finansuoti yra maksimalios ir jų ekonomija prireikus gali būti perskirstoma kitoms reikmėms ir įsiskolinimams dengti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu;3.3. valstybės tarnautojų mokymui 2023 metais skiriama nuo 1 iki 3 procentų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų.4. Pavesti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Savivaldybės administracija) savo įsakymais paskirstyti:

. savivaldybės biudžeto išlaidas seniūnijoms, kitoms biudžetinėms įstaigoms ir programų vykdytojams pagal valstybės funkcijas, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų;

. mokymo reikmių lėšas rajono švietimo įstaigoms pagal mokymo lėšų apskaičiavimo metodiką, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų;

. patvirtintas lėšas paskoloms grąžinti, asignavimus palūkanoms ir kitiems skoliniams mokėjimams vykdyti pagal savivaldybės pasirašytas sutartis;

. patvirtintas lėšas trumpalaikiams įsiskolinimams grąžinti, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų;

. šiuos patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus (atsižvelgiant į sudarytų komisijų ir (arba) Darbo grupių pasiūlymus):

.1.

avivaldybės administracijos ir seniūnijų remonto išlaidoms ir ūkio inventoriui įsigyti;

.2. kultūrinės veiklos programoms ir renginiams;4.5.3. kultūros įstaigų remonto išlaidoms bei inventoriui įsigyti;4.5.4. pasirengimo Dainų šventei išlaidoms bei transporto išlaidoms miestų-partnerių ir tarptautinių festivalių organizatorių kvietimu;4.5.5. nevyriausybinių organizacijų programoms iš dalies finansuoti;4.5.6. religinėms bendruomenėms remti;4.5.7. visuomenės sveikatinimo programoms finansuoti;4.5.8. švietimo objektų plėtrai ir modernizavimui finansuoti;

. mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir kitoms programoms finansuoti;

. jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą programoms ir iniciatyvoms remti;

. įstaigoms ir organizacijoms užimtumo programai vykdyti;4.5.12. biudžete nenumatytoms išlaidoms finansuoti, biudžetinių, įvairių institucijų programoms, projektams, renginiams remti;4.5.13. sporto klubų programoms iš dalies finansuoti;4.5.14. neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti;4.5.15. individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.5. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių sudaryti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą ir jį paskirstyti ketvirčiais.6. Nurodyti asignavimų valdytojams ir programų vykdytojams, kad:6.1. 2024 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis, nei 2023 m. sausio 1 d. 6.2. asignavimų valdytojai, siekdami, kad 2023 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų), turi nepriimti sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui mokėti;6.3. iš sutaupytų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti pirmiausia turi būti dengiamas komunalinių paslaugų įsiskolinimas (mokėtinos sumos).7. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.Savivaldybės merasVizos:Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas R. VančienėDokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) A. GvildysTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė A. TamošaitytėDokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos pareigas G. VilkelienėSavivaldybės administracijos vyr. specialistė G. SutkuvienėSocialinės paramos skyriaus vedėja L. GardauskienėŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. BaliukynaitėInfrastruktūros ir turto skyriaus vedėja J. ŠeflerienėInvesticijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas E. SinkusŽemės ūkio skyriaus vedėjas M. KursevičiusParengė/////wAAAAAAAA0AQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAFMASABPAFcAUwAAABAAewAkAEMAUgBFAEEAVABP AFIAXwBTAEgATwBXAFMAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT Audronė Stoškienė, tel. /////wAAAAAAABIAQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAFAASABPAE4ARQBfAEYAVQBMAEwAAAAVAHsAJABD AFIARQBBAFQATwBSAF8AUABIAE8ATgBFAF8ARgBVAEwATAB9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA= FORMTEXT (8 447) 70 160, el. p. /////wAAAAAAAA0AQwBSAEUAQQBUAE8AUgBfAEUATQBBAEkATAAAABAAewAkAEMAUgBFAEEAVABP AFIAXwBFAE0AQQBJAEwAfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FORMTEXT audrone.stoskiene@jurbarkas.lt

/////wAAAAAAAAkATgBPAFcAXwBEAEEAVABFADEAAAAMAHsAJABOAE8AVwBfAEQAQQBUAEUAMQB9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

FORMTEXT

2023-01-25

PAGE

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUSAIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„/////wAAAAAAAAgARABPAEMAXwBEAEEAVABBAAAACwB7ACQARABPAEMAXwBEAEEAVABBAH0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

“

projekto

/////wAAAAAAAAkATgBPAFcAXwBEAEEAVABFADEAAAAMAHsAJABOAE8AVwBfAEQAQQBUAEUAMQB9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

FORMTEXT

2023-01-25

Jurbarkas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės 2023 m. biudžetą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatomis, ministerijų ir kitų institucijų pateiktais duomenimis bei Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų atliktais skaičiavimais.

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Jurbarko rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas numatomas tvirtinti 2023 m. sausio 26 d.

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Savivaldybės biudžetas – pagrindinis finansinis dokumentas ir gairės visoms iš biudžeto išlaikomoms įstaigoms ir organizacijoms 2023 biudžetiniams metams. Dokumente tvirtinama bendra asignavimų suma, iš jų maksimali suma darbo užmokesčiui mokėti. Visos lėšos suskirstytos pagal lėšų šaltinius – savivaldybės biudžeto lėšos, tikslinės valstybės biudžeto, ES finansinės paramos ir kitos lėšos, mokymo reikmių lėšos, įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas ir išlaikymą, numatomos skolintis lėšos. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos savivaldybėms dar nėra paskirstytos.

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Pagrindiniai savivaldybės biudžeto finansiniai rodikliai:

Planuojama

42 337 464 Eur pajamų,

iš jų:

Įstatymu patvirtintas gyventojų pajamų mokestis – 22 665 000 Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Kiti mokesčiai – 1 350 000 Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Ministerijų ir kitų institucijų planuojamos tikslinės lėšos –

13 465 458 Eur,

kurias sudaro:

9 274 700 Eur mokymo reikmių lėšos;

3 451 993 Eur lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti;

283 695 Eur lėšos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos tikslinės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui, socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui, specialiųjų poreikių vaikams);

29 356 Eur Kultūros ministerijos lėšos viešosios bibliotekos dokumentams įsigyti;

333 741 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtos tikslinės lėšos (vaikų Dienos centrams finansuoti, socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems koeficientams didinti, bendruomeninių šeimos namų paslaugoms organizuoti ir kompensacijoms už ukrainiečiams suteiktą būstą mokėti

socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties nuostatoms vykdyti);

91 973 Eur Neįgaliųjų reikalų departamento skirtos tikslinės lėšos (asmeninei pagalbai teikti).

ES ir valstybės biudžeto finansinės paramos lėšos projektams vykdyti – 419 461 Eur (2022 m. lėšų likutis ir 2023 m. sausio mėn. gautinos lėšos).

Savivaldybės planuojamos papildomos pajamos – 4 437 545 Eur, kurias sudaro:

715 000 Eur vietinė rinkliava už atliekų surinkimą;

85 000 Eur turto realizavimo pajamos ir kitos vietinės rinkliavos;

989 163 Eur pajamos už įstaigų suteiktas paslaugas (turto ir patalpų nuoma, atsitiktinės paslaugos, įmokos už išlaikymą švietimo, kultūros ir socialinės paskirties įstaigose);

175 000 Eur mokesčiai už gamtos išteklius ir aplinkos teršimą;

132 666 Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2022-12-31;

1 641 716 Eur savivaldybės biudžeto lėšų likutis 2022-12-31;

699 000 Eur skolinimosi pajamos.

Planuojama

42 337 464 Eur išlaidų,

iš jų:

Planuojamos išlaidos suskirstytos į 8 strateginio veiklos plano programas pagal konkretų lėšų finansavimo šaltinį (sprendimo projekto 3 priedas):

bendrosioms funkcijoms vykdyti – 5 905 843 Eur;

kaimo plėtrai – 283 000 Eur;

smulkiajam, vidutiniam verslui ir turizmui skatinti – 160 124 Eur;

infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai – 3 414 838 Eur;

sveikatos ir aplinkos apsaugai – 1 657 723 Eur;

kultūros ir sporto veiklų plėtrai – 3 975 649 Eur;

vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymui – 18 064 645 Eur;

socialinės paramos plėtrai, socialinei atskirčiai mažinti –

8 875 642 Eur.

Teikiamas tvirtinti subalansuotas savivaldybės biudžetas, nagrinėti visi frakcijos vadovų pasitarime pateikti siūlymai, pastebėjimai, visuomet ieškotas kompromisinis variantas.

Pasikeitus 2021 m. biudžeto sandaros įstatymui, sprendimo projekte nebeišskiriama lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti. Pateikiu žiniai:

Savivaldybės administracija – 26 500 Eur kompiuterinei įrangai ir spausdintuvams atnaujinti;

Savivaldybės administracija – 10 000 Eur dviem transporto priemonėms atnaujinti (pradinė įmoka);

Priešgaisrinė tarnyba – 30 000 Eur gaisrinis automobilis;

Ilgalaikio turto kūrimo ir įsigijimo straipsniui bus priskiriami kiti pastatai, statiniai, renovacijos, projektų įgyvendinimo išlaidos ir pan.

Frakcijų vadovų pasitarime numatyti šie finansavimo prioritetai:

Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimo darbai (planuojama 300 tūkst. Eur);

Jurbarko ligoninės poreikių dalinis finansavimas (planuojama 200 tūkst. Eur – įmoka kompiuteriniam tomografui, dėl kitų išlaidų panaudojimo prioritetų nusistatyti atskirai);

Jurbarko r. pirminės sveikatos priežiūros centro poreikių dalinis finansavimas (planuojama 100 tūkst. Eur – vieno lifto atnaujinimo darbams, dėl kitų išlaidų panaudojimo prioritetų nusistatyti atskirai);

Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos papildomų poreikių dalinis finansavimas (planuojama 60 tūkst. Eur – po 30 tūkst. Eur gaisriniam automobiliui įsigyti ir trūkstamam darbo užmokesčiui mokėti);

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salės, technologijų kabineto ir paradinio įėjimo problemoms išspręsti (bus numatomas prioritetas 70 tūkst. Eur švietimo objektų plėtros ir modernizavimo lėšų programoje (

būtų tikslinamas

sprendimo 3 priedo 41.2 papunktis), jeigu taryba pritars šiam pasiūlymui. Finansų ir biudžeto komitetas teikia tokį pasiūlymą).

Informacijos apie numatytas skirti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas nėra, jos bus įplanuotos į savivaldybės biudžetą tikslinimo metu.

Po 2022-01-09 įvykusio savivaldybės biudžeto projekto pristatymo

, biudžeto pajamos ir išlaidos didintos tiksliniais asignavimais, iš jų:

ES finansinės paramos lėšos projektui vykdyti (2022 m. sausio mėn. gautina 23 205 Eur suma)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems koeficientams didinti (paskirstyta Seredžiaus senelių globos namams ir Skalvijos namams, bendra suma 36

887

Eur);

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės lėšos kompensacijoms už ukrainiečiams suteiktą būstą mokėti (prognozuojama suma 35 000 Eur preliminariai keturiems mėnesiams)

;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės lėšos

socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties nuostatoms vykdyti

3 814 Eur.

Rengiant tarybai sprendimo projektą atlikti šie pakeitimai:

Tikslinės valstybės biudžeto lėšos privalomajam ikimokykliniam ugdymui organizuoti 141 395 Eur paskirstyti konkrečioms švietimo įstaigoms, kurias 2023-01-01 šie vaikai lanko (lėšos skirtos 40 vaikų);

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti paskirstytos kultūros įstaigoms ir Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-daugiafunkciam centrui pagal kultūros darbuotojų etatų skaičių (paskirstyta 168 000 Eur 88,5 etatų darbo užmokesčiui didinti).

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro pageidavimu didinta darbo užmokesčio fondo suma 4 000 Eur iš lėšų numatytų prekėms ir paslaugoms įsigyti, nedidinat bendros įstaigai planuojamos lėšų sumos.

Pagrindinės problemos, kurios neišspręstos 2023 m. savivaldybės biudžeto projekte:

Nepakankamos lėšos socialinei paramai (kompensacijoms lėšos preliminariai numatytos iki balandžio 1 d., socialinėms pašalpoms iki rugsėjo 1 d.)

Sumažintos lėšos mokinių, keleivių, mokytojų pav

žėjimui, vietinio susisiekimo maršrutams subsidijuoti (lėšų pakaks preliminariai iki rugsėjo 1 d.);

Sumažintos lėšos biudžetinių įstaigų komunalinėms paslaugoms apmokėti, miesto tvarkymo darbams vykdyti, gatvių apšvietimui ir jų priežiūrai (išlaidos priklausys nuo išorės temperatūros, lėšų pakaks preliminariai iki spalio 1 d.).

Darbo užmokesčio fondas indeksuotas dėl minimalios mėnesio algos, bazinio dydžio pasikeitimo nuo 2023-01-01, įvertintas atskirų darbuotojų kategorijų (pedagogai, kultūros, socialiniai darbuotojai) darbo užmokesčio padidėjimas, taip pat įskaičiuotas darbo užmokesčio fondo padidėjimas dėl 2022 m. savivaldybės tarybos priimtų sprendimų biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalui didinti darbo užmokesčio koeficientus.

Bendras darbo užmokesčio fondo padidėjimas lyginant 2022 m. patvirtintą savivaldybės biudžetą su 2023 m. savivaldybės biudžeto projektu yra 3 29

,7 tūkst. Eur (nuo 22 403,8 tūkst. Eur iki 25 69

,5 tūkst. Eur).

6. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.

Visi biudžetinių ir viešųjų įstaigų skaičiavimai ir sąmatos yra pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, kitų įstaigų prašymai dėl lėšų skyrimo registruoti Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.

7.Ar reikalingas projekto antikorupcinis vertinimas

8. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė.

Projektas aptartas ir suderintas su Savivaldybės vadovybe.

Rengėja – Audronė Stoškienė, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja.

. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra

Finansų skyriaus vedėjaAudronė Stoškienė

/////wAAAAAAAAkATgBPAFcAXwBEAEEAVABFADEAAAAMAHsAJABOAE8AVwBfAEQAQQBUAEUAMQB9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

FORMTEXT

2023-01-25

PAGE