Atnaujintas projektasJURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMAS FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO FORMTEXT 2021 m. kovo 5 d. Nr. FORMTEXT TSP-60JurbarkasVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:1. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 metų biudžetą:1.1. pajamos – 32 496 963 eurai (1 priedas).1.2. asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 32 018 463 eurai (2 priedas), iš jų:1.2.1. išlaidos – 29 859 273 eurai, iš jų asignavimai darbo užmokesčiui mokėti – 19 185 743 eurai;1.2.2. ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti – 2 159 190 eurų;1.3. ilgalaikėms paskoloms grąžinti – 478 500 eurų;1.4. savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos – 21 130 eurų.2. Paskirstyti:2.1. savivaldybės 2021 metų biudžetą pagal parengtas programas, finansavimo šaltinius ir asignavimų valdytojus (3 priedas);2.2. specialiąją tikslinę dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas);2.3. numatomas skolintis lėšas pagal priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus pagal parengtas programas (5 priedas);2.4. savivaldybės biudžeto lėšų 2020 m. gruodžio 31 d likutį įsiskolinimams dengti (6 priedas).3. Nustatyti, kad:3.1. patvirtintos savivaldybės biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui ir išlaidoms finansuoti yra maksimalios ir jų ekonomija naudojama pirmiausia įsiskolinimui dengti;3.2. valstybės tarnautojų mokymui 2021 metais skiriama nuo 1 iki 3 procentų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų;4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui savo įsakymais paskirstyti:4.1. planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas pagal pajamų rūšis;4.2. savivaldybės biudžeto išlaidas seniūnijoms, kitoms biudžetinėms įstaigoms ir programų vykdytojams pagal valstybės funkcijas, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų;4.3. mokymo reikmių lėšas rajono švietimo įstaigoms pagal mokymo lėšų apskaičiavimo metodiką ir lėšas skaitmeninio ugdymo plėtrai pagal mokinių skaičių, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų;4.4. patvirtintas lėšas paskoloms grąžinti, asignavimus palūkanoms ir kitiems skoliniams mokėjimams tvarkyti pagal savivaldybės pasirašytas sutartis;4.5. patvirtintas lėšas trumpalaikiams įsiskolinimams grąžinti, neviršijant biudžete patvirtintų asignavimų sumų;4.6. šiuos patvirtintus biudžeto asignavimus (atsižvelgiant į sudarytų komisijų ir (arba) Darbo grupių pasiūlymus):4.6.1. Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatams remontuoti bei ilgalaikiam turtui įsigyti;4.6.2. kultūrinės veiklos programoms ir renginiams;4.6.3. kultūros ir sporto įstaigų pastatams remontuoti;4.6.4. nevyriausybinių organizacijų programoms iš dalies finansuoti;4.6.5. religinėms bendruomenėms remti;4.6.6. visuomenės sveikatinimo programoms finansuoti;4.6.7. švietimo objektų plėtrai ir modernizavimui;4.6.8. mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir kitoms programoms finansuoti;4.6.9. jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą programoms ir iniciatyvoms remti;4.6.10. įstaigoms ir organizacijoms užimtumo programai vykdyti;4.6.11. biudžete nenumatytoms išlaidoms finansuoti, biudžetinių, įvairių institucijų programoms, projektams, renginiams remti;4.6.12. sporto klubų programoms iš dalies finansuoti;4.6.13. neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti.5. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių sudaryti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą ir jį paskirstyti ketvirčiais.6. Nurodyti biudžetinių įstaigų vadovams ir asignavimų valdytojams, kad:6.1. 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis, nei 2021 m. sausio 1 d. 6.2. iš sutaupytų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas (mokėtinos sumos).7. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.Savivaldybės merasVizos:Administracijos direktorius R. BastysTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja R. VančienėDokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) A. GvildysTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė A. TamošaitytėDokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja D. MatelienėSavivaldybės administracijos vyr. specialistė G. SutkuvienėSocialinės paramos skyriaus vedėja L. GardauskienėŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. JablonskienėInfrastruktūros ir turto skyriaus vedėja J. ŠeflerienėInvesticijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas E. SinkusŽemės ūkio skyriaus vedėjas M. KursevičiusParengė FORMTEXT Audronė Stoškienė, tel. FORMTEXT (8 447) 70 160, el. p. FORMTEXT audrone.stoskiene@jurbarkas.lt2021-03-05 JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUSAIŠKINAMASIS RAŠTASPRIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „ FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETOPATVIRTINIMO“ projekto2021 m. kovo 5 d.Jurbarkas1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatomis, ministerijų ir kitų institucijų pateiktais duomenimis bei Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų atliktais skaičiavimais.2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. biudžetas numatomas tvirtinti 2021 m. vasario 25 d.3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama. Savivaldybės biudžetas – pagrindinis finansinis dokumentas ir gairės visoms iš biudžeto išlaikomoms įstaigoms ir organizacijoms 2021 biudžetiniams metams. Dokumente tvirtinama bendra asignavimų suma, iš jų maksimali suma darbo užmokesčiui mokėti ir ilgalaikiam turtui įsigyti bei kurti. Visos lėšos suskirstytos pagal lėšų šaltinius – savivaldybės biudžeto lėšos, tikslinės valstybės biudžeto lėšos, mokymo reikmių lėšos, ES finansinės paramos ir kitos tikslinės lėšos, įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas ir išlaikymą, numatomos skolintis lėšos.4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.Nėra5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.Pagrindiniai savivaldybės biudžeto finansiniai rodikliai: Planuojama 32 496 963 Eur pajamų, iš jų:Patvirtinta Įstatymu – 16 844 000 Eur;Ministerijų ir kitų institucijų planuojamos tikslinės lėšos – 10 910 830 Eur, kurias sudaro:7 185 400 Eur mokymo reikmių lėšos;2 836 643 Eur lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti; 136 900 Eur lėšos neformaliajam vaikų švietimui; 88 620 Eur lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai ir konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų; 217 200 Eur tikslinės lėšos vaikų Dienos centrams finansuoti; 378 000 Eur Kultūros ministerijos lėšos Jurbarko KC pastatui modernizuoti; 68 067 Eur kitos tikslinės lėšos.ES finansinės paramos lėšos projektams vykdyti ir skola neformaliajam švietimui (2020 m. gruodžio mėn.) – 719 388 Eur (2020 m. lėšų likutis ir 2021 m. sausio mėn. gautos lėšos).Savivaldybės planuojamos papildomos pajamos – 4 022 745 Eur, kurias sudaro: 700 000 Eur vietinė rinkliava už atliekų surinkimą; 30 000 Eur turto realizavimo pajamos ir kitos vietinės rinkliavos;1 104 561 Eur pajamos už įstaigų suteiktas paslaugas (turto ir patalpų nuoma, atsitiktinės paslaugos, įmokos už išlaikymą švietimo, kultūros ir socialinės paskirties įstaigose); 95 000 Eur mokesčiai už gamtos išteklius ir aplinkos teršimą; 37 384 Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2020-12-31;1 217 800 Eur savivaldybės biudžeto lėšų likutis 2020-12-31; 838 000 Eur skolinimosi pajamos.Planuojama 32 496 963 Eur išlaidų, iš jų:Planuojamos išlaidos suskirstytos į 8 strateginio veiklos plano programas pagal konkretų lėšų finansavimo šaltinį (sprendimo projekto 3 priedas): bendrosioms funkcijoms vykdyti – 4 404 120 Eur; kaimo plėtrai – 280 000 Eur; smulkiajam, vidutiniam verslui ir turizmui skatinti – 576 183 Eur; infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai – 3 188 913 Eur; sveikatos ir aplinkos apsaugai – 1 456 583 Eur; kultūros ir sporto veiklų plėtrai – 3 551 470 Eur; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymui – 13 617 530 Eur; socialinės paramos plėtrai, socialinei atskirčiai mažinti – 5 422 164 Eur.Teikiamas tvirtinti subalansuotas savivaldybės biudžetas, nagrinėti visi Savivaldybės tarybos narių pateikti siūlymai, pastebėjimai, visuomet ieškotas kompromisinis variantas, po pirmojo svarstymo atlikti šie savivaldybės biudžeto lėšų pakeitimai:Sumažinta iš viso 67 800 Eur, iš jų: 22 000 Eur balsavimo įrangai, 20 000 Eur seniūnijų automobiliams (keturiems, pradinė įmoka), 3 000 Eur reprezentaciniams leidiniams ir suvenyrams įsigyti, 10 000 Eur direktoriaus rezervui finansuoti, 3 000 turizmo ir verslo informacijos centro veiklai, 2 000 Eur daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti, 7 800 Eur apyvartos lėšų likučiui.Padidinta iš viso 67 800 Eur, iš jų: 20 000 Eur privačių namų privačių namų prijungimo prie nuotekų surinkimo infrastruktūros bendrajam finansavimui bei vietinių valymo įrenginių kompensacijoms mokėti (planuojama suma padidinta nuo 20 000 Eur iki 40 000 Eur), 20 000 Eur vandentvarkos sistemos plėtrai ir vandentvarkos projektams (planuojama suma padidinta nuo 50 000 Eur iki 70 000 Eur ir įvardinta vandens gręžiniui Šimkaičių mstl.), 9 500 Eur Šimkaičių seniūnijai (buvusios Vadžgirio mokyklos pastatui šildyti reikalingoms dujoms bei kūrikų metiniams atlyginimams), 3 300 Eur pacientų aptarnavimo kokybei gerinti kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (Eržvilko PSPC kompensuoti kamino remonto išlaidas), 10 000 Eur greičio matuokliams įrengti ir eksploatuoti, 5 000 Eur Jurbarko krepšinio komandos dalyvavimo regionų krepšinio lygoje išlaidoms iš dalies finansuoti (planuojama suma padidinta nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur).Po antrojo svarstymo atlikti šie savivaldybės biudžeto lėšų pakeitimai:Sumažinta iš viso 453 000 Eur, iš jų: 50 000 Eur direktoriaus rezervui, 70 000 Eur vietinio susisiekimo maršrutų subsidijoms, 3 000 Eur daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti, 10 000 Eur bešeimininkiams pastatams tvarkyti, 5 000 Jurbarko krašto muziejui, 8 000 Eur savivaldybės biudžete nenumatytoms išlaidoms finansuoti, 15 000 Eur kultūros ir sporto įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, 100 000 Eur Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatui šiltinti, 65 000 Eur švietimo objektų plėtrai ir modernizavimui, 15 000 Eur nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms, 2 000 Eur labdaros valgyklos ir kitų laikinai negyvenamųjų patalpų komunalinėms paslaugoms, 110 000 Eur apyvartos lėšų likučiui .Padidinta iš viso 453 000 Eur, iš jų: 10 000 Eur seniūnijų automobiliams (dviem, pradinė įmoka), 4 000 Eur kaimo plėtros fondui, 11 000 Eur mažųjų laivelių prieplaukai įveiklinti, 110 000 Eur daugiabučių namų infrastruktūros, 3 000 Eur Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro veiklai (buvo sutarta dėl šių lėšų nemažinimo anksčiau, prijungta prie dabartinio lėšų perskirstymo),viešojo naudojimo aikštelėms remontuoti (planuojama suma padidinta nuo 90 000 Eur iki 200 000 Eur ir paskirstyta 150 tūkst. Eur remontams mieste ir 50 tūkst. Eur remontams rajone), 65 000 Eur viešojo naudojimo teritorijų, kapinių, gatvių ir kelių priežiūrai Jurbarko miesto seniūnijoje (planuojama suma padidinta nuo 555 000 Eur iki 620 000 Eur), 80 000 Eur pacientų aptarnavimo kokybei gerinti Jurbarko ligoninėje remonto ir ūkio išlaidoms (planuojama suma padidinta nuo 118 500 Eur iki 198 500 Eur), po 5 000 Eur numatyta pacientų aptarnavimo kokybei gerinti kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros įstaigose bei teismo medicinos ekspertizės patalpoms remontuoti (langams keisti), 5 000 Eur numatyta moksleivių sportui aktyvinti (planuojama suma padidinta nuo 15 000 Eur iki 20 000 Eur, 9 000 Eur viešosios įstaigos „Senovinės technikos muziejus“ veiklai (papildomam etatui finansuoti), 20 000 Eur bendruomeninių organizacijų patalpų komunalinėms paslaugoms iš dalies dengti, 2 000 Eur naktinio futbolo turnyrui organizuoti, 15 000 Eur Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai remonto išlaidoms, 10 000 Eur konsultacijoms gimnazijų abiturientams finansuoti (buvo sutarta dėl šių lėšų būtinumo anksčiau, prijungta prie dabartinio lėšų perskirstymo), 100 000 Eur iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbo užmokesčio fondui padidinti (vidutiniškai įstaigoms kompensuota 1 proc. darbo užmokesčio fondo lėšų trūkumas).Savivaldybės administracija jau surinko informaciją iš kaimiškųjų seniūnijų apie š. m. sausio-vasario mėn. patirtas išlaidas dėl vietinių kelių priežiūros ir valymo dėl snygio. Papildomai reikėtų 19 400 Eur, šios lėšos teikiamame biudžeto projekte nenumatytos.Pagrindinė siūlomo biudžeto projekto problema išlieka ta pati – 400 000 Eur sumažinta skoliniams įsipareigojimams vykdyti (2021 m. II pusmečiui lėšos nėra planuotos įsipareigojimams pagal sutartis grąžinti);Planuojamos gauti valstybės biudžeto lėšos 2020 m. negautoms pajamoms kompensuoti, kurios padėtų iš dalies išspręsti išvardintas savivaldybės biudžeto problemas. Tikėtina, kad lėšos galėtų pasiekti savivaldybę š. m. II ketvirtį po ataskaitų pateikimo Finansų ministerijai.Gauta informacija, kad savivaldybei skirta 1 mln. 166 tūkst. Eur kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, tačiau į biudžeto projektą jos neįskaičiuotos, nes nėra patvirtinto numatomų atlikti darbų sąrašo. Šios lėšos bus įplanuotos į savivaldybės biudžetą jo tikslinimo metu.Savivaldybės biudžeto projekte apyvartos lėšų likutis – 21 130 Eur.6. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.Visi biudžetinių ir viešųjų įstaigų skaičiavimai ir sąmatos yra pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, kitų įstaigų prašymai dėl lėšų skyrimo registruoti Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.7.Ar reikalingas projekto antikorupcinis vertinimasNe8. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė.Projektas aptartas ir suderintas su Savivaldybės vadovybe.Rengėja – Audronė Stoškienė, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja.9. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.NėraFinansų skyriaus vedėjaAudronė StoškienėPAGE DelEgleGailina Dumikiene22021-03-05T09:07:00Z2021-03-08T12:04:00Z2021-03-08T12:04:00Z0594825406Microsoft Office Word04529falseSveikatos apsaugos ministerijafalse14859falsefalse16.0000